工作职责：一、供应商管理
1、供应商资料整理，归档，建立供应商名册；
2、对供应商进行品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；
二、请购物料，下达采购单
1、ERP 系统进行接单维护，跟现场确认沟通物品的型号规格，与供应商沟通，询价比价，ERP 系统核准新价格，再系统下达采购单并上传相关附件，月底发明细跟供应商对账，收到发票进行请款作业并交给财务，随后根据仓库的收货单进行收货单入库作业；
2、邮件接受营业下达东莞、江西、台湾的订单，ERP 系统进行下达采购单作业，月底发明细对账，进而进行系统暂估，冲销，请款，随后将发票及对账明细交给财务；
三、处理收货异常
1、收到品保的客诉单，与仓库给的仓退单，月底与厂商沟通确认，再进行系统仓退作业处理；
四、处理供应商货款
1、供应商对账；发票接受，登记，转交财务

工作职责：目前在设计课任职，处理部门内的异常考勤，请购部门文具需求表及领料单，每月文具用品的领用及发放，新人的教育训练单整理，主任的周报，月报整理，SAP 系统的操作，主管交办的其他事项

工作职责：1.部门的工单维护及异常处理
2.现场人员的请假单、加班单等出勤相关作业
3.部门的经费预算、请购及验收
4.部门每月结账作业(生产月报及相关报表)
5.关键性绩效指标KPI、MI维护
6.原料领料单化验费的处理
7.文具、工作服、无尘服及劳保用品的统计、领用及发放
8.员工费用报支出申请呈核
9.保养单的核对检查及保管
10.部门员工每月的夜点费用的计算统计
11.年中盘点及年终盘点
12.资产转固及杂项购置
11.主管交办的其它事项

工作职责：原物料采购
1、仓库999报缺件的筛选并下订单给供应商；
2、意识ERP系统根据月计划的项目编号查找该项目的物料，筛选自己负责的物料结合物料库存情况下订单给供应商备货，同时系统分配物料；
3、根据物料入库时间，跟踪下达给供应商的物料，保证及时交付；
4、物料到仓库后，根据送货单意识ERP系统打到货单签字后送交质检部检验，合格后，系统打入库单，送至仓库完成物料入库作业，物料若不合格，联系供应商退换货处理；
5、根据供应商不同的付款方式，做合同盖章，然后对账开票，收到发票后，先给文员登记，然后系统做账，将入库单，送货单，合同，发票整理给文员登记。
6、根据月度资金计划系统请款；
7、完成领导的月降本工作