岗位职责：
1、费用报销、发票开具、成本基础数据收集、分析与管控，应付往来管理；
2、审核费用报销，保证报销的单证符合会计费用报销制度；
3、按照审批后的应收单开具发票，做好单证的复核工作；
4、按照合同审核采购付款，并及时进行相关账务处理，核对物料采购发票，核对无误后进行相关的账务处理；
5、每月至少一次与采购部门进行供应商往来对账，如有差异及时沟通解决；
6、负责各项原材料、耗材、半成品、产成品入库单、出库单收集、整理与核对以及相与成本转账凭证；
7、负责生产成本、制造费用、产成品的核算，制造费用的分摊等；
8、参与存货的清査盘点工作，企业在财产清产中盘盈、盘亏的资产要分别情况进行不同的处理，对存货盘点负有监督责任；
9、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
任职要求：
1、全日制统招本科学历及以上；
2、财会、经济或金融类专业毕业，持有中级会计师；
3、1年以上财务工作及管理经验(优秀应届毕业生也可先实习，表现良好可转正；应届生需持有初级会计师)
4、熟练使用办公软件；
5、能够务实、勤恳、诚信、守言、懂得尊重、欣赏、信任他人，工作中一丝不苟，无任何偏差完成上级领导安排的工作，有团队意识。