岗位职责：
1、 负责公司全年采购预算计划指标的完成和经营品种以合理成本的购进。
2、 负责购进付款的安排。于每月前25日做出下月付款预算，报公司财务部和总经理。
3、 按照各销售部的申请单，联系临购品种货源，并于一个工作日内予以反馈。
4、 负责物价系统调整和维护，建立物价电脑查询网。
5、 依据物价通知，及时调整价格，及时与厂家联系补偿，并书面通知各销售部提醒业务员注意退换货的截止时间，防止造成损失。
6、 建立、健全供应商档案，掌握供应商信息材料，保证供应渠道的畅通。
7、 负责破损、近期、滞销品种与厂家退货、换货的联系及处理。
8、 进货计划落实后，追踪厂家提供发货运单交储运部。