工作职责：在郑州一帆机械设备有限公司工作期间，主要负责的工作内容如下：
第一， 对材料出入库单据、购货发票、运费发票等原始凭证进行复核，支付货款时审核付款申请单以及在金蝶K3中及时准确的编制记账凭证；
定期与采购部、供应商核对应付账款往来明细，并进行应付账款账龄分析，确保账账、账实相符。
第二， 每月指导、监督车间核算员和仓库管理人员对生产领料及产品入库等资料的正确录入收集；
汇总收集材料、人工、工时、费用等相关成本核算资料并进行审核，编制产成品成本计算单、毛利计算表等成本报表；
完成生产成本、制造费用、产成品的成本核算及结转工作并在金蝶K3中编制相应的记账凭证；
第三， 每月参与监督仓库的存货盘点工作，协同仓库管理人员出具盘点报告，分析处理盘点差异；
期末对存货总账与明细账检查核对，作库存账龄分析；
第四， 每月对车间计件工人工资进行复核；
第五， 根据技术部提供的产品BOM表，计算产品标准成本，及时检查、更新、完善各机型的标准成本，以建立完善的标准成本体系；
提供成本数据，进行订单毛利分析，给销售部门提供决策依据；
第六，保管成本资料、会计资料并按月装订，定期归档。

工作职责：在职期间主要负责的工作内容有四方面：
第一：根据采购经理及客户的要求订购产品，控制进货产品的成本，
产品的入库、保管、发出及盘点；
产品发出前后，对物流各项单据的核对；每周及月末库存产品盘点，销售情况统计并形成报表。
第二：核算每个项目的成本，计算利润并计算项目销售人员的业务提成，监督项目完成情况，督促销售人员及时收款，核对往来账目。
第三：现金和银行存款的收付，制定相应的凭证，登记日记账，做到日清月结并与总账核对。保管各类领用及支付收款收据等。
出差人员的财务原始单据的报销、制单，做账务处理。
第四：根据领导提供的工资核算标准计算工资并按时发放。
在职期间，积极配合，服从领导安排，迅速有效地完成领导交办的各项工作。

工作职责：负责基建期间的工程物资、在建工程和固定资产的核算；
负责费用报销原始凭证的审核、入账；各部门费用统计；
应收、应付账款的核算及年终清理对账；
组织存货盘点、差异分析及调整；
指导仓库管理员做好存货出入库登记入账和仓库日常管理；
负责各部门年度预算组织、汇总编制