工作职责：1、负责单位的往来登账，往来核对以及开具开票。
2、负责员工报销单据审核，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
3、负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理。
4、定期对公司各类资金进行盘点并做好相关记录，以及做好企业月度、季度、年度申报工作。

工作职责：1、负责原辅料采购，根据市场行情及生产实际，制定采购计划，跟踪采购进度，审核原辅料质量等事宜；
2、负责根据订单制定生产计划及产品销售，跟踪生产进度，根据销售情况及时发货，以及处理质量异议等事宜；
3、负责公司成本核算及相关会计事务宜，员工薪酬编制及人员招聘。

工作职责：1、审核、核对和管理各类发票、单据等。
2、负责编制记账凭证、及对现金，报销往来票据账目的检查和审核。
3、完成领导交办的其他工作。

工作职责：1.每日更新境外收汇表，确保应收账款的及时性与准确性，为信用控制部门提供准确的数据。
2.年开具各类发票5000+份，开票准确率100%，搭建发票风险监控模型，识别虚开发票风险线索15+条，规避税务处罚风险。
3.实施费用合规性全流程管控，建立智能审核模型，通过多维风险筛查机制，有效规避财务合规风险，优化企业费用支出结构。
4.熟练掌握外汇管理局网页的涉外收入申报单处理和贸易信贷与融资报告的延期收款的处理。
5.构建系统化财务档案管理体系，运用数字化分类归档技术，实现财务资料的高校储存与便捷检索，提升财务信息管理的规范性与可追溯性，为企业审计与内控提供坚实保障。
6.协助其他部门处理一些偶发事件的财务账务处理。