工作职责：1.负责编制财务凭证、登帐、审核。
2.公司报销单据。
3.负责日常财务结算。
4.负责员工工资的核算，增值税发票的管理。
5.负责应收应付账款的单据审核及应收应付帐款的核对清理工作，负责监督应收应付款项动态。
6.根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付业务和银行结算业务，开具发票、申购发票等工作。
7.物资材料的明细核算，存货进出的管理，月末存货的盘点和盘盈及盘亏的处理，固定资产的管理。
8.负责复核每笔经济业务是否正确、合法、合理，协助财务总监与税务部门的报税，申报等工作。
9.检查、监督各项收入的及时收缴，保证资金的正常周转，负责税务核算、银行、工商等对外关系处理工作。

工作职责：1.结账期间所有公司的结账检查、损益波动分析、科目异常检查；内部往来核对。
2.负责公司一般纳税人内、外账务处理及日常纳税申报工作。
3.负责税务筹划工作，做好纳税申报及发票管理等工作。
4.负责应收、应付往来款项的对账，审核、安排支付各项应付款项。
5.费用单据的审核，按规定进行费用控制，规范费用业务的账务处理，开展费用分析。
6.根据财务数据，核算、分析每月绩效等工作。
7.负责填写凭证、登记财务账簿、编制报表、处理企业全套会计财务工作。
8.每月月底组织存货盘点，并进行存货差异处理工作。
9.负责编制并完成公司的财务会计制度、规定和办法，并推动执行。
10.负责与各部门之间工作协调和配合，各部门所需报表的编制及报送工作。

工作职责：1.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报。
2.根据各项目提供的支出单据比对每天上报的日报数据，如有出入，及时与项目经理沟通并将情况汇报给主管。
3.根据会计制度规定，设置明细科目、明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登入各类明细账，要求做到账面清楚、数字准确、登记及时、账账相符，发现问题及时更正。
4.及时了解、审核设备、材料的进场情况，并监理明细账和明细核算，了解项目工程合同履约情况，催促经办的材料员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款的清算。
5.协助财务主管做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案管理、归档工作，对职业范围内的问题提出工作建议。
6.拒绝接受不真实、不合法的原始凭证（如假票据、未按要求开具发票）并向公司负责人汇报。
7.认真执行公司的报销审批制度，按程序审批。
8.严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准、认真检查，将不属于成本费用的开支剔除，对各项目的超开支的单据、票据退回项目部并要求更正补充。
9.记账时核对凭证与交易往来是否相符，费用正确，各明细账目与总账核对，做到账账相符，准备及时反映资金增减、变动及往来核算、费用开支情况。