工作职责：1. 负责日常应付账款处理，确保财务数据的准确性与及时性。
2. 整理装订会计凭证，维护财务档案的完整性与合规性。
3. 参与存货盘点，确保盘点数据的准确性，优化库存管理流程。
4. 积极完成领导交办的各项财务相关任务，有效支持部门运营需求。

工作职责：一、应付会计
1、审核采购订单、入库单与供应商发票（三单匹配），确保金额、税率、付款条件无误。 登记应付账款明细，及时录入财务系统。
2. 根据账期安排付款计划，提交审批后执行付款（网银、支票等）。 处理员工费用报销，核对单据合规性。
3. 定期与供应商对账，解决差异问题。 月末核对应付账款总账与明细账，确保账务一致。
二、银行出纳
1、保管现金、支票、票据，登记现金日记账，确保日清月结。 办理现金收付（如员工借款、备用金发放等）。
2、办理银行转账、汇款、票据（支票、汇票、本票）开具与兑付。
3、每日核对银行账户余额，编制银行存款日记账。 月末打印银行对账单。
4、 配合开户、销户、变更银行信息等业务。 保管网银U盾，确保支付安全。
三、税务事项
1，根据税负合理计算缴纳税额。申报增值税，印花税，所得税等税种。
2、及时处理税务疑点事项。
四、成本核算
月底按产值比例分摊材料，人工，费用等成本。编制，成本分析报表，分析成本变动原因。
五，总账事项
1，检查本月记账凭证，保证准确性
2，计提相关费用，结转成本编制财务报表