工作职责：1.对采购提供的请款单，发票及合约进行审核，审核无误后签核请款单，熟练运用 SAP 入账，协助财务作 业。每月独立完成近 1000 笔费用请款与报销，做到准确无误入账。
2.运用 SAP 系统新建厂商及个人账户资料用于付款及费用报销。对于厂商资料的录入能够做到精准无误， 正确率达 100%。
3.审核付款凭单，负责员工及厂商日常费用报销及冲账。每月完成近 700 笔员工费用报销单据审核，确保
单据数据无误。
4.负责两家子公司月末结账与费用暂估工作，编制月结费用类报表(人力表，六金计提，费用明细表等) 独立完成月底薪资结算与结账工作完成率达 100%。确保各类报表准确无误。
5.负责子公司应付账款报表的编制(AP 报表)，确保数据准确并及时上报经理。
6.编制每月固定资产相关报表，针对资产新增或减损及时入账，处理固定资产的报废与转售， 配合年中及 年末固定资产盘点工作，能独立处理资产的新增与转售，按时完成各类报表包括月末结账报表，AP 报 表，固定资产报表，协助主管完成后续工作。
7.月末会计传票的装订与保管。

工作职责：1、协助高级审计师审核财务报表公允性，深入理解客户重大业务流程与异常事项，进行评估分析并提出优化建议，有效提升审计质量与效率。

2、参与医疗器械行业客户审计项目，负责审计证据收集、凭证抽查及盘点工作，协助撰写审计报告与管理建议书，累计完成多家家企业的年度审计任务。

3、依据会计准则整理审计底稿，协助高级审计师编制审计报告，系统梳理收入、费用、营业成本等科目资料，确保审计数据准确完整。